舒城县城市管理行政执法局2020年度财政专项资金及项目经费使用情况

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关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目12个,资金总额7563万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1654万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排300万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排5609万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.定补经费项目支出1479万元,其中:财政预算内拨款安排1179万元,纳入预算内管理的非税收入安排300万元

项目立项依据:117名自收自支事业编制职工40名转岗士官、54名协管工资社保支出

项目内容:117名自收自支事业编制职工40名转岗士官、54名协管工资社保支出

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30226劳务费1479万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.市容日常维护费项目支出1070万元,政府性基金安排支出1070万元

项目立项依据:市政设施维修维护。

项目内容:本项目主要用于60万平方城区主干道及70万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出,路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30213维修维护费1070万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.城市建设配套费项目支出70万元,财政预算内拨款安排70万元

项目立项依据:城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

项目内容:城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30905基础设施建设70万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.城市违法拆迁费项目支出15万元,财政预算内拨款安排15万元

项目立项依据:城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

项目内容:城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30214租赁费5万元,30226劳务费10万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.垃圾清理运输费项目支出779万元,政府性基金安排779万元。

项目立项依据:本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目内容:本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30239其他交通费用779万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.城乡环卫一体化项目支出1000万元,政府性基金安排1000万元。

项目立项依据:本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目内容:本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30299其他商品和服务支出1000万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.数字城管运营维护费项目支出100万元,财政预算内拨款100万元。

项目立项依据:本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目内容:本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30207邮电费10万元,30213维修维护费10万元,30214租赁费30万元,30227委托业务费50万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.卫生县城日常保洁项目支出1400万元,政府性基金安排支出1400万元。

项目立项依据:本项目用于城区清洁工,垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目内容:本项目用于城区清洁工,垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30205水费130万元,30213维修维(护)费332万元,30226劳务费938万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.路灯电费项目支出860万元,政府性基金安排支出860万元。

项目立项依据:本项目主要用于城区路灯电费支出

项目内容:本项目主要用于城区路灯电费支出

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30206电费460万元,30227委托业务费400万元

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.飞霞公园免费开放经费项目支出240万元,财政预算内拨款240万元。

项目立项依据:飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目内容:飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30213维修(护)费128万元,30226劳务费112万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.垃圾无害化处理经费项目支出500万元,政府性基金安排支出500万元。

项目立项依据:用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目内容:用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30227委托业务费500万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.工作经费项目支出50万元,财政预算内拨款50万元。

项目立项依据:117名自收自支事业编制职工40名转岗士官、54名协管,共计211人综合定额共用支出。

项目内容:117名自收自支事业编制职工40名转岗士官、54名协管,共计211人综合定额共用支出。

项目起止时间:2020年1月—12月

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:30201办公费10万元,30202印刷费8万元,30211差旅费6万元,30215会议费10万元,30216培训费6万元,30231公务用车运行维护费5万元,30299其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表13-1

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城市建设配套费 

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

70 

年度资金总额:

70 

      其中:财政拨款

70 

      其中:财政拨款

70 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

 城市配套工程建设

 城市配套工程建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

  部门公开表13-2

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

市容日常维护费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001 

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目  

项目资金(万元)

中期资金总额:

1070 

年度资金总额:

1070 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

1070 

            其他资金

1070 

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

市政设施日常维护

 市政设施日常维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

                                                                  部门公开表13-3

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡环卫一体化

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001 

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

1000 

年度资金总额:

1000

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

1000 

            其他资金

1000

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

21个乡镇环卫建设奖补

 21个乡镇环卫建设奖补

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

              部门公开表13-4

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

定补经费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001 

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

1479 

年度资金总额:

1479 

      其中:财政拨款

1479 

      其中:财政拨款

1479 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

自收自支及协管人员工资社保

自收自支及协管人员工资社保

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

                 部门公开表13-5

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

飞霞公园免费开放经费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

240 

年度资金总额:

240 

      其中:财政拨款

240 

      其中:财政拨款

240 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

飞霞公园及滨溪公园日常维护

飞霞公园及滨溪公园日常维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

                部门公开表13-6

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

垃圾清运费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

779 

年度资金总额:

779 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

779

            其他资金

779

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

垃圾清运车辆运行维护费

垃圾清运车辆运行维护费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

    部门公开表13-7

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

垃圾无害化处理费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

500 

年度资金总额:

500 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

500

            其他资金

500

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

垃圾焚烧处理费

垃圾焚烧处理费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

       部门公开表13-8

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

路灯电费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001 

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

860 

年度资金总额:

860 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

860

            其他资金

860

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

全年路灯电费

全年路灯电费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

           部门公开表13-9

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

数字城管运行维护费

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

100 

年度资金总额:

100 

      其中:财政拨款

100 

      其中:财政拨款

100 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

数字城管外包及运行费

数字城管外包及运行费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

                                                                  部门公开表13-10

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

卫生县城日常保洁

主管部门及代码

舒城县城市管理行政执法局

087001 

实施单位

舒城县城市管理行政执法局

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

1400 

年度资金总额:

1400 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

            其他资金

1400

            其他资金

1400

总体目标

中期目标(2020—2022)

 

年度目标

 

清洁工清运工工资及环卫设施维护费

清洁工清运工工资及环卫设施维护费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

指标1:

 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

时效指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

成本指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1: